IT-Check KMU – ITsense UG

0.1 Metadaten & Prüfung

Prüfdatum

Berater / Prüfer

Version / Revision

0.1 Unternehmensgrunddaten

Firmenname / Rechtsform

Branche

Adresse

Telefon / E-Mail

Ansprechpartner

Anzahl Mitarbeiter

Jahresumsatz (ca.)

Hauptprodukte / Dienstleistungen

0.2 Ziele und geplante Entwicklungen

Strategische Ziele und geplante Entwicklungen des Unternehmens

0.3 IT-Organisation

IT-Ansprechpartner intern

Externe IT-Partner / Dienstleister

IT-Mitarbeiter (Anzahl / Art) und SLAs

0.4 Aktuelle Probleme im IT-Bereich

Performance, Kosten, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Support …

0.5 Gesamtsituation IT aus Sicht des Unternehmens

„Gefühlte" Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken (SWOT)

0.6 IT-Umfeld

IT-Strategie, IT-Steuerung, Backup-/Restore-Konzept, Verträge/Lizenzen, Nutzerschulung

0.7 Sonstiges zum organisatorischen Rahmen

Weitere relevante organisatorische Aspekte

4.1 Vorfragen zur Schutzbedarfseinschätzung

Vertraulichkeit

Entstehen Schäden für Kunden, Mitarbeiter oder den Betrieb, wenn Daten nicht vertraulich behandelt oder missbraucht werden? Gibt es Daten, aus deren Kenntnis ein Konkurrenzunternehmen finanzielle Vorteile ziehen könnte?

Integrität

Könnten verfälschte oder unkorrekte Daten zu folgeschweren oder falschen Geschäftsentscheidungen führen? Könnten durch Datenmanipulationen finanzwirksame Daten so verändert werden, dass finanzielle Schäden entstehen?

Verfügbarkeit

Würden durch den Ausfall von IT-Systemen bzw. IT-Anwendungen die Produktion, die Lagerhaltung, der Vertrieb und/oder die Administration beeinträchtigt? Ergeben sich durch einen IT-Ausfall finanzielle Verluste aufgrund von verzögerten Zahlungen, Zinsverluste oder Konventionalstrafen?

Ergänzende Anmerkungen zur Schutzbedarfseinschätzung

Wichtigkeit und Zufriedenheit je Bereich

7.1 Bewertung des Ist-Zustandes

Gesamturteil / besondere Auffälligkeiten / empfohlene Prüfungen

7.2 Empfohlene Maßnahmen

Gesamtempfehlung / besondere Schwerpunkte

Maßnahmen nach Bereichen (Priorität 1 = sehr dringend … 4 = kann warten)

IT-Check für KMU

0. Grunddaten, Rahmenbedingungen, Ziele und Organisation

0.1 Metadaten & Prüfung

0.1 Unternehmensgrunddaten

0.2 Ziele und geplante Entwicklungen

0.3 IT-Organisation

0.4 Aktuelle Probleme im IT-Bereich

0.5 Gesamtsituation IT aus Sicht des Unternehmens

0.6 IT-Umfeld

0.7 Sonstiges zum organisatorischen Rahmen

1. Technische Basis (Schicht 1)

2. Branchenneutrale Anwendungen (Schicht 2)

3. Branchenspezifische Anwendungen (Schicht 3)

4. IT-Sicherheit (Schicht 4)